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            安全管理网

            安全生产标准化考核要素资料、记录汇总表

              来源:安全管理网 
            评论: 更新日期:2020年11月27日
            ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?安全生产标准化考核要素资料、记录汇总表
            一、安全生产目标
            序号记录、资料
            备注
            11.1.1企业安全生产目标管理制度

            21.1.2年度安全生产目标计划

            31.1.3年度安全生产指标(分厂责任状、文件通知)

            41.2.1各部门安全生产目标制定(责任状、告知书)

            51.2.2各部门指标实施计划及考核办法

            61.2.3目标与指标实施情况检查或监测记录

            71.2.4安全生产目标完成效果评估和考核记录

            8其它

            二、组织机构和职责
            序号记录、资料
            备注
            12.1.1企业安全管理机构、配备安全管理人员管理制度

            22.1.2按制度配备管理人员的任命书及资质证书

            32.1.3设立安委会或安全生产领导机构成立文件及通知、机构管理图
            需包括主要负责人、部门负责人等
            42.1.4安委会或安全生产领导机构会议签到表、会议记录表(协调解决安全生产问题)
            定期开会
            52.2.1安全责任制制定、沟通、培训、评审、修订及考核管理制度

            62.2.2领导小组和相关管理部门的安全职责(责任制)

            72.2.3主要负责人、各级管理人员和从业人员的安全职责(责任制)

            82.2.4安全责任制考核机制及落实情况考核记录
            执行监测记录
            92.2.5各级安全生产责任制培训记录

            102.2.6安全生产责任制适应性评审及更新记录
            评审、评估报告
            三、安全投入
            序号记录、资料
            备注
            13.1.1安全生产费用管理制度

            23.1.2安全生产费用足额提取及使用台账文件
            费用台账、财务报表
            33.1.3安全生产费用的使用计划

            43.2.1员工工伤保险管理制度

            53.2.2员工工伤保险缴纳资料

            63.2.3工伤保险赔付相关资料
            工伤员工材料
            四、法律法规与安全管理制度
            序号记录、资料
            备注
            14.1.1识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求的管理制度

            24.1.2各职能部门适用性安全生产法律法规与其他要求识别与获取记录
            识别、汇总记录
            34.1.3企业适用法律法规与其他要求清单

            44.1.4法律法规档案
            电子档
            54.1.5适用法律法规与其他要求清单更新、评审记录

            64.1.6适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求对从业人员进行宣传和培训记录
            可汇总在培训要素内
            74.1.6适用性安全生产法律法规与其他要求及时传达给相关方的记录

            84.2.1企业文件制定管理制度

            94.2.2安全生产规章制度(全套)
            内容详见评定标准
            104.2.3安全生产规章制度发放、回收登记表

            114.2.4安全生产规章制度培训、考核资料
            可汇总在培训要素内
            124.3.1岗位安全操作规程(全套)

            134.3.2岗位安全操作规程发放、回收登记表

            144.3.3岗位安全操作规程培训、考核资料
            可汇总在培训要素内
            154.3.4岗位安全操作规程发放、回收登记表

            164.4.1管理评审制度

            174.4.2安全生产法律法规、标准规范、规章制度和操作规程有效性和适用性检查、评估记录
            评估报告
            184.5.1安全生产管理规章制度和操作规程修订记录

            194.6.1企业文件制度和档案管理制度

            204.6.2执行制度流程手续存底资料

            214.6.3档案文件规范分类管理(规范区域存放、分类分块等)
            详见评定标准
            五、教育培训
            序号记录、资料
            备注
            15.1.1企业安全教育培训管理制度

            25.1.2确立教育培训主管部门,定期识别安全培训需求并制定各类人员培训计划
            培训计划
            35.1.3按培训计划执行记录、培训效果评估和改进记录。规范档案管理
            培训记录、评估报告、效果评估表
            45.1.4培训需求申请表

            55.1.5员工季度考试档案

            65.2.1主要负责人、安全管理人员相应的资质证书

            75.3.1新员工“三级”安全教育记录

            85.3.2新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入人员岗前安全教育培训记录

            95.3.3操作岗位人员转岗、离岗(离岗三个月)重新上岗者得车间、班组安全教育培训、考核记录

            105.4.1从事特种作业人员的档案清单及特种作业操作资格证书
            含煤气作业
            115.5.1外来人员安全教育及危害告知记录及设施
            培训记录材料
            125.6.1可设立安全文化宣传栏、厂区、车间安全标语、及组织相关安全活动、创办公司安全月报等

            六、生产设备设施
            序号记录、资料
            备注
            16.1.1新改扩工程建设项目“三同时”管理制度

            26.1.2企业新改扩工程建设“三同时”的档案资料
            存留“三同时”材料
            36.1.3工艺布置图、火灾监视分布图、照度测试数据

            46.1.3安全预评价报告、安全专篇、安全验收报告及报备安监部门记录(相关厂房、建筑设施)

            56.1.4根据规范设置防雷设施,定期检查记录

            66.2.1设备、设施的检修、维护、保养管理制度

            76.2.2设备设施运行台账记录,并提供检维修计划
            检修台账
            86.2.3检维修计划执行记录(检修方案、安全教育、技术交底、归档文件……)

            96.2.4安全联锁分布图、气化冷却试压记录、接地监测记录

            106.2.5应急照明明细表

            116.3.1设备设施验收及拆除、报废管理制度

            126.3.2设备设施验收、报废资料

            136.4.1特种设备管理制度

            146.4.2特种设备资料(含生产、安装、验收、登记、使用、维护、检验)

            七、作业安全
            序号记录、资料
            备注
            17.1.1危险作业管理制度(明确责任部门、人员、许可范围、审批程序、许可签发人员)
            动火、受限空间、能源介质、高处作业、大型吊装、其他
            27.1.2危险源辨识、评估统计

            37.1.3危险场所登记表

            47.1.4钢丝绳管理制度

            57.1.5安全联锁装置明细表

            67.1.6拆装轧机标准化作业卡

            77.2.1作业过程中人为不安全行为辨识及措施

            87.2.2危险作业许可证
            作业票授权程序及签字
            97.2.3操作牌管理制度、操作牌明细表

            107.2.4劳保用品管理制度、发放标准、发放记录

            117.2.5煤气区域作业管理制度

            127.3.1警示标志和安全防护管理制度

            137.3.2安全警示标志统计表、检查记录

            147.3.3安全防护设施统计表、检查记录

            157.4.1承包商、供应商等相关方管理制度

            167.4.2相关方资质证书、名录、档案

            177.4.3相关方风险辨识及控制措施

            187.5.1关于人员、机构、工艺、技术……及环境的变更管理制度

            197.5.2变更实施计划及档案
            审批验收报告、书面同意书
            八、隐患排查
            序号记录、资料
            备注
            18.1.1隐患排查治理管理制度

            28.1.2隐患排查工作方案

            38.1.3隐患排查分类汇总表

            48.2.1综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、一把手周检查、日常检查记录

            58.3.1隐患治理方案

            68.3.2隐患治理后验证和效果评估

            78.3.3隐患排查治理统计分析表

            88.4.1安全预警指数系统方案

            九、危险源监控
            序号记录、资料
            备注
            19.1.1危险源管理制度

            29.1.2危险源辨识表
            见7.1.2
            39.1.3危险源风险评价表

            49.2.1重大危险源档案

            59.3.1危险源监控措施

            69.3.2危险源点警示牌示例

            79.3.3危险源责任表

            89.3.4危险源检查记录

            十、职业健康
            序号记录、资料
            备注
            110.1.1职业健康管理制度

            210.1.2职业危害检测报告

            310.1.3员工健康监护档案

            410.1.4职业病患者登记表

            510.1.5检测结果通告文件

            610.1.6固定式报警装置仪分布图、急救用品、疏散通道图

            710.1.7防护用具校验维护记录
            报警仪、客气呼吸器、苏生仪
            810.1.8职业健康负责人资质证书

            910.1.9职业健康日常监测及监测系统维护档案

            1010.1.10钢丝生产车间环境监测报告(GBZ2.1-2)

            1110.2.1员工劳动合同及职业病危害告知书

            1210.2.2职业健康培训记录

            1310.2.3严重职业危害作业岗警示牌(示例)

            1410.3.1职业危害申报表
            向有关部门申报
            1510.3.2变更申请材料记录

            十一、应急救援
            序号记录、资料
            备注
            111.1.1事故应急救援制度(应急救援预案管理制度)

            211.1.2应急救援组织机构

            311.1.3应急救援成员名单

            411.1.4应急救援训练记录

            511.2.1事故应急预案

            611.2.2应急预案备案记录、有关应急协作单位通报记录

            711.2.3应急预案评审报告

            811.2.4应急预案培训记录

            911.3.1应急设备物资清单及检查记录

            1011.4.1应急预案演练记录

            1111.4.2演练结果评估报告

            1211.5.1应急预案启动记录表

            1311.5.2应急结束后应急救援报告

            十二、事故报告、调查和处理
            序号记录、资料
            备注
            112.1.1事故管理制度

            212.1.2事故书面报告记录

            312.1.3事故记录表

            412.2.1事故“四不放过”材料

            512.2.2事故调查分析报告

            612.3.1事故回顾学习资料

            十三、绩效评定和持续改进
            序号记录、资料
            备注
            113.1.1安全标准化绩效评定管理制度

            213.1.2安全标准化实施情况评定报告

            313.1.3评定报告通告下发文件

            413.1.4年度安全绩效考评

            513.2.1安全标准化工作计划和措施修订完善记录

            613.2.2安全标准化评定报告结果的要求

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